Учебная IT-компания • Синтетические данные

Итоги 2026: Финансовый анализ и решения для роста

Интерактивный управленческий дашборд для генерального директора (CEO). Анализ выручки, себестоимости, затрат на привлечение и маржинального вклада по продуктам и месяцам.

Формула маржинального вклада: Вклад (Contribution Margin) = Выручка − Прямые затраты (COGS) − Маркетинговые расходы. Доля вклада (%) = (Вклад / Выручка) × 100%.
Фильтр по продукту:
Период: Январь — Декабрь 2026
Общая выручка
18 687 600 ₽
Всего 5 304 лицензий
Маржинальный вклад
12 699 960 ₽
После прямых затрат и маркетинга
Рентабельность вклада
67.96%
Доля вклада в выручке
Прямые затраты (COGS)
4 805 040 ₽
25.71% от выручки
Маркетинг и привлечение
1 182 600 ₽
6.33% от выручки
📈 Помесячная динамика выручки и маржинального вклада
Все продукты
Выручка (₽)
Маржинальный вклад (₽)
Прямые затраты + Маркетинг (₽)
⚡ Симулятор изменения цен
Оцените эффект изменения базовых цен при неизменных объемах и структуре затрат
Корректировка цены: +10%
-20% 0% (База) +10% (Сценарий) +30%
Выручка сценария
20 556 360 ₽
+1 868 760 ₽ (+10.0%)
Маржинальный вклад
14 568 720 ₽
+1 868 760 ₽ (+14.71%)
Рентабельность вклада
70.87%
+2.91 п.п.
Эффект на прибыль
100% в маржу
Затраты фикс.
📊 Сравнительный анализ продуктовой линейки за 2026 год
Продукт Объем (шт) Цена ед. Себест./ед. Выручка (₽) Доля выручки Прямые затраты Маркетинг Маржинальный вклад Рентабельность (%) Маржа / ед.
📅 Детализированные помесячные итоги (2026)
Месяц Продано (шт) Выручка (₽) Прямые затраты (₽) Маркетинг (₽) Маржинальный вклад (₽) Рентабельность (%)
🎯 3 Стратегических решения для CEO на 2027 год
1
Масштабирование B2B-направления «Команды»
Продукт «Команды» показал рекордный органический рост (+112.8% за год) и максимальную маржинальность (69.20%), принеся 43.1% всей выручки. Рекомендуется увеличить маркетинговый бюджет на B2B и усилить отдел прямых корпоративных продаж.
2
Реализация сценария индексации цен (+10%)
Повышение цен на 10% увеличивает маржинальный вклад на +1 868 760 ₽ (+14.71%), поднимая общую рентабельность до 70.87%. Продукты обладают достаточной ценностью для безболезненной индексации.
3
Миграция пользователей с «Десктоп» в «Облако»
«Десктоп» имеет самую высокую удельную стоимость маркетинга на рубль выручки (11.6% против 4.95% у Облака). Фокус на облачной подписке обеспечит регулярный LTV, снизит CAC и повысит общую операционную маржу компании.